Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | -50 | -50 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.428 | -348 | 3.080 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -3.478 | -398 | 3.080 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.874 | -1.888 | -14 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.089 | -1.120 | -31 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -2.963 | -3.008 | -45 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | -2.023 | -1.987 | 36 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -237 | -178 | 59 |
5.6 Media | -37 | -37 | 0 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -2.297 | -2.202 | 95 |
Totaal lasten | -8.738 | -5.608 | 3.130 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 28 | 28 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.364 | 246 | -2.118 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 2.392 | 274 | -2.118 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 107 | 107 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 9 | 9 | 0 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 116 | 116 | 0 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 48 | 38 | -10 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 48 | 38 | -10 |
Totaal baten | 2.556 | 428 | -2.128 |
Saldo voor resultaatbestemming | -6.182 | -5.181 | 1.001 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 22 | 22 | 0 |
Totaal reserves | 22 | 22 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -6.157 | -5.158 | 999 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2025 na wijzigingen en de programmabegroting 2026:
Bestuur en ondersteuning | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.080 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2026 begroot. De lasten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | 3.080 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 3.080 | 3.080 | |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -14 | Overige indexaties | -14 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -31 | Indexatie gemeenschappelijke regeling HLTsamen | -30 |
Overige indexaties | -1 | ||
Subtotaal | -31 | ||
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 36 | Indexatie gemeenschappelijke regeling HLTsamen | -4 |
In 2025 is er incidenteel 40.000 budget toegevoegd voor de kosten wachtgelden oud wethouders. Dit staat in 2026 niet in de begroting. | 40 | ||
Subtotaal | 36 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 59 | In de begroting 2025 is er incidenteel 30.000 begroot voor adviezen rondom grondzaken en vastgoed. Dit is in 2026 niet begroot. | 30 |
In 2025 is voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (gemeentelijke gebouwen) budget opgenomen voor de lopende personeelskosten. Dit plan komt tot afronding in 2025 en hier is dus in 2026 geen budget voor nodig. | 31 | ||
Overige indexaties | -2 | ||
Subtotaal | 59 | ||
5.6 Media | 0 | 0 | |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 95 | 95 | |
Totaal lasten | 3.130 | 3.130 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.118 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze baten pas tijdens de tussenrapportage 2025 begroot. De baten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | -2.118 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -2.118 | -2.118 | |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -10 | Overige verschillen | -10 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -10 | -10 | |
Totaal baten | -2.128 | -2.128 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.001 | 1.001 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 0 | ||
Totaal reserves | 0 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 999 |