Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -4.923 | -4.347 | 576 |
2.2 Parkeren | -138 | -141 | -3 |
2.3 Recreatieve havens | -34 | -35 | -1 |
Totaal 1. Mobiliteit | -5.095 | -4.523 | 572 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -741 | -626 | 115 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | -741 | -626 | 115 |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.111 | -3.138 | -27 |
7.2 Riolering | -1.804 | -1.849 | -45 |
7.3 Afval | -4.198 | -4.255 | -57 |
7.4 Milieubeheer | -20 | -20 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -137 | -134 | 3 |
Totaal 3. Openbare ruimte | -9.270 | -9.396 | -126 |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | -1.877 | -1.823 | 54 |
Totaal 4. Duurzaamheid | -1.877 | -1.823 | 54 |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.038 | -2.262 | -224 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.226 | -1.283 | -57 |
Totaal 5. Wonen | -3.264 | -3.545 | -281 |
Totaal lasten | -20.247 | -19.913 | 334 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 117 | 182 | 65 |
2.2 Parkeren | 12 | 12 | 0 |
2.3 Recreatieve havens | 3 | 3 | 0 |
Totaal 1. Mobiliteit | 132 | 197 | 65 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 103 | 103 | 0 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 103 | 103 | 0 |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6 | 16 | 10 |
7.2 Riolering | 2.663 | 2.721 | 58 |
7.3 Afval | 5.502 | 5.607 | 105 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 84 | 84 | 0 |
Totaal 3. Openbare ruimte | 8.255 | 8.428 | 173 |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 432 | 432 | 0 |
Totaal 4. Duurzaamheid | 432 | 432 | 0 |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.484 | 2.657 | 173 |
8.3 Wonen en bouwen | 776 | 1.062 | 286 |
Totaal 5. Wonen | 3.260 | 3.719 | 459 |
Totaal baten | 12.182 | 12.879 | 697 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.069 | -7.034 | 1.035 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | -10.066 | -1.602 | 8.464 |
Onttrekkingen reserves | 10.939 | 2.123 | -8.816 |
Totaal reserves | 873 | 521 | -352 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.193 | -6.511 | 682 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2025 na wijzigingen en de programmabegroting 2026:
Leefomgeving | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |||
Thema 1. Mobiliteit | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 576 | In de begroting 2025 is budget overgeheveld uit 2024, dit zijn incidentele budgetten: | 493 | |||
voor 2026 zijn er een aantal heroverwegingen doorgevoerd: | 171 | |||||
In 2025 is er eenmalig € 20.000 beschikbaar gesteld voor weg inspecties | 20 | |||||
Het budget voor de Meerlanden is geïndexeerd met 2,7% volgens de F.K.G.R. | -36 | |||||
Vanaf 2026 wordt afgeschreven op afgeronde investeringen. | -36 | |||||
Het budget van onderhoud is geïndexeerd met 2,7% volgens de F.K.G.R. | -42 | |||||
Overige verschillen | 6 | |||||
Subtotaal | 576 | |||||
2.2 Parkeren | -3 | Overige verschillen | -3 | |||
2.3 Recreatieve havens | -1 | Overige verschillen | -1 | |||
Totaal 1. Mobiliteit | 572 | 572 | ||||
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 115 | Indexatie bijdrage HLT Samen | -15 | |||
Voor de werkzaamheden voor het omgevingsplan is in totaal € 264.000 beschikbaar gesteld. Eind 2024 was hier nog € 120.000 van over. Er heeft een overheveling van budget plaatsgevonden van 2024 naar 2025. Dit budget is in 2025 nog nodig voor onder anderen het inschakelen van een stedenbouwkundig bureau welke een consultatieversie Ontwerp Omgevingsplan voorbereidt voor de raad. In 2026 is (nog) niets in de begroting opgenomen. | 120 | |||||
Saldo facilitaire projecten. Dit zijn kostenverhaalprojecten in het ruimtelijk domein (zoals bv. Goed Wonen Fase 2) waarbij de ontwikkelaar de ambtelijke plankosten vergoedt middels een exploitatiebijdrage. In principe zijn facilitaire projecten budgetneutraal maar afwijkingen kunnen voorkomen. Wel begroot in 2025, niet in 2026 e.v. | 12 | |||||
Overige verschillen | -2 | |||||
Subtotaal | 115 | |||||
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 115 | 115 | ||||
Thema 3. Openbare ruimte | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -27 | Bijdrage aan Meerlanden, betreft een indexering van het budget met 2.7% volgens de F.K.G.R. Daarnaast is het DVO opnieuw ingedeeld. Dit heeft een effect op alle taakvelden van programma 2 en is budgettair neutraal. | 21 | |||
Er is in 2025 eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het team beheer. | 160 | |||||
Vanaf 2026 wordt afgeschreven op afgeronde investeringen. De grootste investering is park Rozendaal met een jaarlijkse kapitaallast van € 235.000. Daarnaast gaat het om de oplevering van speeltuinen en vervanging van bomen. | -275 | |||||
In de begroting 2025 is budget overgeheveld uit 2024, dit is een incidenteel budget: | 50 | |||||
voor 2026 zijn er een aantal bezuinigingen doorgevoerd: | 20 | |||||
Betreft bijstelling van het budget van Holland Rijnland. Dit is gebaseerd op de ingediende begroting | -17 | |||||
Overige verschillen | 14 | |||||
Subtotaal | -27 | |||||
7.2 Riolering | -45 | Bijdrage aan Meerlanden, betreft een indexering van het budget met 2.7% volgens de F.K.G.R. Daarnaast is het DVO opnieuw ingedeeld. Dit heeft een effect op alle taakvelden van programma 2 en is budgettair neutraal. | -30 | |||
Overige verschillen | -15 | |||||
Subtotaal | -45 | |||||
7.3 Afval | -57 | Hogere kosten voor verwerking van rest, gft, lachgas en grofvuil. | -100 | |||
Lagere bijdrage aan Meerlanden | 37 | |||||
Lagere bijdrage V.A.B. | 20 | |||||
Overige verschillen | -14 | |||||
Subtotaal | -57 | |||||
7.4 Milieubeheer | 0 | Overige verschillen | 0 | |||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 3 | Overige verschillen | 3 | |||
Totaal 3. Openbare ruimte | -126 | -126 | ||||
Thema 4. Duurzaamheid | ||||||
7.4 Milieubeheer | 54 | In 2026 zijn de bijdrage aan HLTsamen geïndexeerd zoals vermeld in de HLTsamen kaderbrief 2026 | -8 | |||
In 2025 is een incidenteel project 'Aardwarmte als grote kanshebber voor de Duin- en Bollenstreek' opgenomen. | 58 | |||||
Overige verschillen | 4 | |||||
Subtotaal | 54 | |||||
Totaal Thema 4. Duurzaamheid | 54 | 54 | ||||
Thema 5. Wonen | ||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -224 | Betreft actualisatie grondexploitaties | -224 | |||
8.3 Wonen en bouwen | -57 | Geactualiseerde en geïndexeerde bijdrage aan HLTsamen. | -59 | |||
Overige verschillen | 2 | |||||
Subtotaal | -57 | |||||
Totaal 5. Wonen | -281 | -281 | ||||
Totaal lasten | 334 | |||||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Mobiliteit | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 65 | Hogere opbrengsten degeneratiekosten | 80 |
Lagere reclame opbrengsten | -15 | ||
Subtotaal | 65 | ||
2.2 Parkeren | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 1. Mobiliteit | 65 | 65 | |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | |
Thema 3. Openbare ruimte | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10 | Verhaalde schade groen, budget is vanaf 2026 structureel opgenomen in de begroting | 10 |
7.2 Riolering | 58 | Hogere rioolheffing | 58 |
7.3 Afval | 105 | Hogere afvalstoffenheffing | 105 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 3. Openbare ruimte | 173 | 173 | |
Thema 4. Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
Totaal 4. Duurzaamheid | 0 | 0 | |
Thema 5. Wonen | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 173 | Betreft actualisatie grondexploitaties | 173 |
8.3 Wonen en bouwen | 286 | Er is vanaf 2026 een structurele verhoging (20%) t.b.v. de bouwleges inkomsten opgevoerd | 150 |
Tegenover de lasten van de omgevingswet staat ook een baat. Per saldo is dit dus nul. De last was reeds geraamd waardoor deze niet zichtbaar is in de verschillenanalyse. | 136 | ||
Subtotaal | 286 | ||
Totaal 5. Wonen | 459 | 459 | |
Totaal baten | 697 | 697 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.035 | 1.035 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 8.464 | In 2025 zijn de volgende projecten begroot om de toekomstige kapitaallasten te onttrekken uit de Algemene Reserve: | 8.413 |
Onttrekkingen reserves | -8.816 | In 2025 zijn de volgende projecten begroot om de toekomstige kapitaallasten te storten in de Reserve Toekomstige kapitaallasten: | -8.313 |
In 2025 zijn de volgende budgetten overgeheveld uit 2024: | -485 | ||
Totaal reserves | -352 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 682 |