In de kadernota 2026 heeft het college samen met de raad een afweging gemaakt van maatregelen om te komen tot een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief 2026-2029. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande bestuurlijke keuzes licht. De voortgang op de bestuurlijke keuzes licht wordt in het onderstaande verder toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Bestuurlijke keuzes licht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Belastingen | 150 | 430 | 635 | 839 |
P&C methodiek | 126 | 180 | 180 | 180 |
Verlagen uitgaven taakmutatie algemene uitkering | 100 | - | - | - |
Met minder organisaties de MAG uitvoeren | 54 | 198 | 198 | 198 |
Niet voortzetten bijdragen aan 2 evenementen en toeristische activiteiten | 30 | 30 | 30 | 30 |
Inspanningsverplichting 6% | - | 45 | 45 | 45 |
Openbare ruimte - niet groen | 11 | 47 | 47 | 47 |
Verlagen overhead bestuur | - | 30 | 45 | 45 |
Subtotaal Bestuurlijke keuzes licht | 472 | 960 | 1.180 | 1.385 |
Uitgaven zijn negatief (-) en inkomsten zijn (+) opgenomen.
Belastingen
Onder deze maatregel zijn het verhogen van het tarief (ca. 20%) van de omgevingsvergunningen opgenomen (€ 150.000 vanaf 2026), invoeren verblijfsbelasting (€ 75.000 vanaf 2027) en verhogen tarief OZB niet-woningen (€ 205.000 vanaf 2027 tot € 614.000 in 2029) opgenomen. In de vaststelling van de belasting verordeningen in de raad van december 2025 c.q. 2026 zullen de tariefsverhogingen worden meegenomen.
P&C methodiek
Vanaf 2026 wordt de nieuwe P&C-methodiek toegepast in de organisatie. Dit betekent dat incidentele advieskosten als voorbereidingskosten bij de start van het project via de reguliere P&C-cyclus kunnen worden aangevraagd.
Verlagen uitgaven taakmutatie algemene uitkering
Er is via de algemene uitkering extra budget beschikbaar gesteld in 2026 voor bibliotheken.
Via de reguliere uitgaven wordt al invulling gegeven aan dit doel. Geen verdere bijzonderheden.
Met minder organisaties de MAG uitvoeren
Wij streven naar een doelgerichte uitvoering van de Maatschappelijke agenda binnen het sociale domein, waarbij we samen met de samenleving werken aan gedeelde ambities. Daarom kiezen wij voor samenwerking met minder maatschappelijke partners, en via hen juist met meer lokale initiatieven. Zo blijven we onze ambities realiseren, met focus op effectiviteit, samenhang en maatschappelijke impact voor onze inwoners. Deze koers vraagt om bestuurlijke scherpte en heldere keuzes. Eén van de stappen die we in 2026 zetten is de ontwikkeling naar één Brede Welzijnsorganisatie.
Niet voortzetten bijdragen aan 2 evenementen en toeristische activiteiten
De gemeente Hillegom levert vanaf 2027 geen bijdrage aan de evenementen Vier de lente en Duin- en bollen 4-daagse. De Economic Board Duin- en Bollenstreek doet dit al namens de 5 Duin- en Bollengemeenten. Voor beide evenementen geldt dat de bijdrage in eerdere jaren alleen is toegekend voor de beginfase van de opstartjaren.
Inspanningsverplichting 6%
Om ook in de toekomst financieel gezond te blijven, vraagt het college maatschappelijke partners om met voorstellen te komen voor besparingsmaatregelen. Samen zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan een houdbare uitvoering van de Maatschappelijke agenda. Zo blijven we investeren in wat écht nodig is voor onze inwoners en werken we aan een financieel gezonde gemeente.
Openbare ruimte - niet groen
In de openbare ruimte zal de openbare verlichting vanaf 2026 het dimregime worden aangepast en dagelijks 10 min. eerder worden uitgeschakeld en 10 min. later worden ingeschakeld.
Verlagen Overhead bestuur
Dit betreffen 2 maatregelen die vanaf 2027 zullen ingaan.
Zoals het stoppen van de wisselende kunstcollecties in het gemeentehuis van Hillegom (jaarlijks € 15.000). Daarnaast wordt vanaf het 2e half jaar in 2027 de gemeenteberichten alleen nog digitaal gepubliceerd. Het contract zal vanaf september niet meer worden verlengd.