Overzicht van incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten ( bedragen x €1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Nr. | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Programma Samenleven | ||||||||
1.1 | Storting nieuwe investeringen in reserve | -291 | |||||||
1.2 | Onttrekking uit algemene reserve | 291 | |||||||
1.3 | Opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | -40 | |||||||
Subtotaal programma 1 | -291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | |
2 | Programma Leefomgeving | ||||||||
2.1 | Storting nieuwe investeringen in reserve | -1.200 | |||||||
2.2 | Storting winst in algemene reserve | -402 | -31 | -75 | |||||
2.3 | Onttrekking uit algemene reserve | 1.200 | |||||||
2.4 | Uitvoeringsprogramma Energietransitie 22-26 | -150 | |||||||
2.5 | Onttrekking uit reserve Duurzaamheid | 150 | |||||||
2.6 | Bijdrage Regionaal Investeringsagenda Holland Rijnland | -90 | -90 | ||||||
Subtotaal programma 2 | -1.842 | 1.350 | -121 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Programma Bedrijvigheid | ||||||||
Subtotaal programma 3 | |||||||||
4 | Programma Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Subtotaal programma 4 | |||||||||
5 | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Totaal incidentele baten en lasten excl reserves | -240 | -90 | -40 | ||||||
Totaal incidentele baten en lasten reserves | -1.893 | 1.641 | -31 | -75 | |||||
Totaal incidentele baten en lasten | -2.133 | 1.350 | -121 | 0 | -75 | 0 | -40 | 0 | |
Nr. | Omschrijving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programma Samenleven | ||||||||
1.1 | Voor de vervanging van veld 4 van SV Hillegom wordt een eenmalige onttrekking gedaan uit de reserve | ||||||||
1.2 | Voor de vervanging van veld 4 van SV Hillegom wordt een eenmalige onttrekking gedaan uit de reserve | ||||||||
1.3 | Het onderwijshuisvestingsplan wordt eens per vier jaar vernieuwd. Voor de bekostiging hiervan wordt incidenteel €40.000 toegevoegd aan programma 1 Samenleven. | ||||||||
2 | Programma Leefomgeving | ||||||||
2.1 | Zie Verloop van reserves | ||||||||
2.2 | Zie Verloop van reserves | ||||||||
2.3 | Zie Verloop van reserves | ||||||||
2.4/ | De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026. Het budget wordt ingezet voor incidentele projecten. | ||||||||
2.6 | Betreft de bijdrage van Hillegom in 2025-2027 aan 14 projecten waar we als regio gezamenlijk mee aan de slag gaan. | ||||||||
3 | Programma Bedrijvigheid | ||||||||
4 | Programma Bestuur en Ondersteuning | ||||||||
5 | Programma Algemene Dekkingsmiddelen | ||||||||